Ввод начального остатка на ЕНС: как рассчитать суммы?
Здравствуйте. Нужно перейти на ЕНС, сформировать начальное сальдо.
Платили взносы за октябрь, ноябрь, декабрь 2022 в 4 кв.2022 г.
Платили НДФЛ в 4 кв.2022 г.
Платили авансы по УСН за 1,2,3 кв.2022.
Платили взносы за 2 кв.2022, хотя на нас распространялась льгота о переносе срока уплаты на год.
Все это в налоговой висит в переплате на 01.01.2023, так как декларации еще не сдавались.
Получается, что все эти суммы нужно вынести на счет 68.90 чтобы наше начальное сальдо сходилось с сальдо налоговой?
Это нужно сделать через операции ЕНС, операции по счету, налоги (начислено), налоги (уплачено), а потом формировать уведомления, но не отправлять их в налоговую чтобы списалось со счета 68.90?
Подскажите,пожалуйста.
Платили взносы за октябрь, ноябрь, декабрь 2022 в 4 кв.2022 г.
Платили НДФЛ в 4 кв.2022 г.
Платили авансы по УСН за 1,2,3 кв.2022.
Платили взносы за 2 кв.2022, хотя на нас распространялась льгота о переносе срока уплаты на год.
Все это в налоговой висит в переплате на 01.01.2023, так как декларации еще не сдавались.
Получается, что все эти суммы нужно вынести на счет 68.90 чтобы наше начальное сальдо сходилось с сальдо налоговой?
Это нужно сделать через операции ЕНС, операции по счету, налоги (начислено), налоги (уплачено), а потом формировать уведомления, но не отправлять их в налоговую чтобы списалось со счета 68.90?
Подскажите,пожалуйста.
Comments
-
Добрый день.
Посмотрите, обсуждали:
Информационное сообщение о состоянии расчетов с бюджетом: как формируется сальдо по ЕНС? -
Александра Кривошеева, спасибо.Значит взносов за 4 кв (в том числе декабрь), ндфл, уплаченного в 4 кв. 2022 (в том числе декабрь), авансов по УСН не будет в сальдо по ЕНС на 01.01.23,эта переплата будет скорректирована после подачи деклараций.
Вносы за декабрь, уплаченные в 2023,срок уплаты в 2023 переносим или нет?
По ИП 1% взносов с доходов свыше 300000, который уплатили в 2022 году надо перенести на ЕНС?
Значит мне надо перенести на ЕНС только взносы за 2 кв.2022,по которым льгота по уплате до 2023 г.,но мы ею не воспользовались?
